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关于武清区2014年预算执行情况 和2015年预算草案的报告

作者:admin

发布时间:2015-06-05

各位代表:
受区人民政府委托,现将我区2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2014年预算执行情况
2014年,在区委的正确领导下,财税部门认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会、市委十届四次、五次全会和区委四届七次、八次全会精神,按照“推进改革创新、加快开放发展、建设美丽武清”的工作要求,积极发挥财政职能,大力组织财政收入,不断强化公共财政服务和保障发展能力,深化财税体制改革,全区经济社会实现平稳较快发展。全年财政收支预算执行情况良好,圆满完成了区人大常委会批准的调整预算任务。
全区三级财政收入完成246亿元,完成预算的102.5%,增长28.1%。区级财政收支(含政府性基金收支)完成情况如下:
1.公共财政收支(原一般预算收支)。公共财政收入完成100.1亿元,完成调整预算的100.1%,增长36.9%。公共财政收入加上市级税收返还、转移支付等24亿元,公共财政总财力124.1亿元。公共财政支出123.5亿元,完成调整预算的100%,增长25.9%。总财力与支出相抵,公共财政结余0.6亿元,全部为结转项目资金,主要是专项转移支付资金。
2.政府性基金收支。全区政府性基金收入130亿元,完成预算100%,增长97.8 %。政府性基金收入加上市级补助收入2亿元,政府性基金总财力132亿元。政府性基金支出131.4亿元,完成预算的100%,增长90.8%。总财力与支出相抵,政府性基金结余 0.6亿元,全部为结转项目资金。
(二)预算执行特点和财政主要工作
2014年,我区全面落实积极财政政策,财政收入保持快速稳定增长。财政支出运行平稳,支出结构进一步优化。财政科学化精细化管理水平不断提升,各项工作取得了新进展。
1.完善增收机制,财政收入迈上新台阶。
一是健全财政增收机制。不断完善财税综合服务手段,积极支持大项目好项目加快建设,吸引了一批大型企业和总部经济到我区注册经营、就地纳税,形成了多点支撑的财政增收格局。二是加强重点税源监控,增强组织收入的主动权。全面掌握重点纳税企业的投入产出、成本利润等综合性经济指标,准确预测税收走势,增强税收征管的前瞻性、主动性和针对性。三是建立“国地财三部门协调议事”机制。成立财税部门联合调研小组,分析税收形势,及时掌握收入进度和税源发展变化趋势,及时沟通、协调、解决组织收入过程中发现的问题,做好税收动态研判。四是完善现代化征管体系,严格依法治税。健全源泉控缴机制,深入开展税收稽查,堵塞漏洞,应收尽收。公共财政收入突破100亿元,实现历史性跨越,为武清经济社会发展提供了财力保障。
2.落实财税政策,保障和改善民生,促进经济社会又好又快发展。
落实积极财政政策,充分发挥财政资金的引领带动作用。申报我区循环经济、特色产业、中小企业发展、技改贴息、节能环保和外贸服务平台等市级专项60个,争取项目资金2029万元支持企业改造提升。落实武清区《关于加快科技型中小企业发展的扶持办法》,对部分新引进、新产品开发贷款贴息、科技创新平台建设、申请专利、获得驰名商标和新认定高新技术企业的科技型中小企业和园区予以资助奖励,拨付科技型企业扶持资金6510万元,惠及企业820家,激励企业上台阶、创名牌、加强技术创新。
支持教育优先发展,不断加大投入力度。安排教育专项支出4.1亿元,用于中小学社会实践基地、上下园小学、天和城中学、王庄军民小学、乡镇学校平房改造及六所高中学校现代化达标建设工程,进一步改善了我区办学条件,提高了教育教学水平。
拨付公共卫生和基层医疗卫生机构绩效工资改革补助资金1325万元。及时做好农村低保、五保对象6665万元资金的社会化发放工作。拨付资金4048万元,用于18项社区公共卫生服务。投入资金3318万元,为全区优抚对象4887人发放补助资金。为农村60岁以上老年人发放生活补助金8250万元。支出1.6亿元,用于城乡居民基本养老保障补助。安排资金1.8亿元,为66.2万人投保城乡居民基本医疗保险。拨付2400万元,为4486位示范镇老人发放养老生活金。拨付2200万元,用于公务员和事业人员补充医疗保险。投资7518万元,清理机动三轮车1.6万辆,营造了良好的交通出行环境。安排资金2.7亿元,及时兑现公务员津贴补贴和事业人员绩效工资。投入城市维护支出2.3亿元,用于城区道路维修、绿化养管、垃圾处理、给排水设施,美化了环境,提升了城区载体功能。
落实强农惠农政策,促进现代化农业发展。投资3.9亿元,用于农业主导产业扶持、农业结构调整、美丽武清、美丽村庄、农村道路、农村基层组织和重点村庄基础设施建设等。全年“一卡通”发放粮食直补、农资综合补贴1.1亿元,补贴面积133万亩,发放良种补贴1068万元,补贴面积106万亩。落实国家对农业、农村的保险补贴政策,全年支付农业、农村保险补贴3884万元,对全区小麦、玉米、棉花等农作物及奶牛、温室大棚等项目投保进行补贴,另外对全区 70万农民每人投保一份人身意外伤害险,有效降低了农业灾害事故造成的农民财产损失。加强农业基础设施建设,安排资金9600万元,用于中小型扬水站更新改造、农用桥闸涵改造、高效节水、中型灌区建设等农田水利工程以及农村安全饮水、河道养管、防汛抗旱等工程建设。加大对农业综合开发的支持力度,投入3010万元,用于土地治理、产业化及设施蔬菜项目建设。加强林业建设,投入9561万元,用于森林培育、林业病虫害防治等绿化工程,有效改善了农村生态环境。
3.加强投融资管理,为经济发展提供财力支撑。
强化金融服务工作,充分发挥金融对经济社会发展的助推作用,就区级重点工程与有关部门和金融机构开展融资对接,进行全方位融资。全年国资公司融资到位贷款80亿元,保证了路网工程、“两馆”建设、民营经济服务中心、体育中心、水利设施及忠旺铁路等一系列区级重点工程的顺利进行。
整合金融资源,支持企业经济发展。落实银企定期对接机制,组织银企对接会16次,为90余户企业落实融资近12亿元。加快中小企业信用评级体系建设,完成对第一批次100余家在保企业的信用评级工作。发挥区小贷公司融资平台作用,为企业融资提供便捷渠道,小贷公司批筹9家、开业7家,其中唯品会小额贷款有限公司等7家小贷公司累计支持企业956户、累计发放金额78亿元,贷款余额17亿元。发挥担保中心平台作用,为企业融资提供担保增信,与包括国开行、区村镇银行在内的18家银行达成合作协议,今年为184户企业提供担保,担保责任余额25亿元,有力地支持了企业发展。
支持农村金融改革创新,推进村镇银行加快发展,年末存款余额达到25.3亿元,共为260户企业发放贷款13.7亿元,实现了“立足三农,服务中小”的市场定位,切实拓宽了农村融资渠道。
认真研究国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号),开展政府性债务的清理甄别工作,妥善处理存量债务,确保在建项目有序进行。
4. 创新体制机制,提高财政科学化精细化管理水平。
预算管理制度逐步完善。部门预算改革不断深化,基本支出和项目支出预算细化率明显提高。国库集中支付制度改革稳步推进,全区一级预算单位及部分二级单位财政资金纳入集中支付,集中支付总额达到18亿元。财政预决算公开范围进一步扩大,公开内容进一步细化。完善“公务卡”结算制度,规范资金支付行为,提高财政支出透明度。稳步推进“营改增”,加强分析调研和政策效应评估,对税负增加企业及时拨付财政扶持资金,切实减轻了企业负担。全面深化国有企业改革,统筹全区国有资产监督管理与国有企业改革发展,国有企业规模效益持续提升。完善投资评审和政府采购制度。全年完成投资评审项目1079项,总预算金额146.8亿元,核减金额54.6亿元,核减率为37%。政府采购规模进一步扩大,采购范围涵盖了货物、服务和工程等330项,总预算金额60亿元,实现合同金额43亿元,节约资金17亿元,资金节支率达28.3%。
总的看,2014年预算执行情况较好,财政工作取得了新进展。但财政运行和财政工作还面临一些困难和问题,主要表现在:财政收入虽然实现大幅度增长,但可支配财力不足,财政综合实力不强;经济社会发展对改善民生、优化发展环境以及加快社会事业发展提出了更高要求,财政支出压力加大;偿还政府性债务支出规模较大,防范和化解财政风险的任务十分艰巨;镇街发展不平衡,个别镇街财政困难;税收征管仍存在薄弱环节;财政管理体制改革还需继续深化;资金使用效益需进一步提高。我们将高度重视这些问题,积极采取切实可行的措施,努力加以解决。
二、2015年预算草案
根据区委总体部署,结合我区发展实际,2015年财税工作的指导思想是:认真贯彻落实党的十八届四中全会、中央经济工作会议和市委十届六次全会、区委四届九次全会精神,按照区委“把握新常态、抢抓新机遇、实现新发展,加快建设美丽武清”的工作总基调,进一步解放思想,下大力培植和壮大财源,扩大财政收入总量。调整优化支出结构,切实保障和改善民生。全面深化财税改革,推进全口径预算管理,完善税收管理制度,提高财税工作质量。努力打造法治财政、民生财政、阳光财政,为全区经济社会实现又好又快发展提供财力支撑。
根据上述指导思想以及全区经济和社会发展的主要预期目标,2015年财政预算草案是:三级财政收入完成283亿元,增长15%。区级财政收支(含政府性基金收支)预算情况如下:
(一)公共财政预算草案
公共财政预算收入115.1亿元,增长15%。公共财政收入加上市级税收返还、转移支付等24.2亿元,上年结余0.6亿元,公共财政总财力139.9亿元。公共财政支出139.5亿元,增长13%。总财力与支出相抵,公共财政滚存结余4000万元。
(二)政府性基金预算草案
政府性基金收入104亿元,下降20%。政府性基金收入加上市级补助收入2亿元,上年结余0.6亿元,政府性基金总财力106.6亿元。政府性基金支出106.6亿元,下降18.9%。总财力与支出相抵,政府性基金预算无结余。
三、解放思想,改革创新,确保完成全年预算任务
2015年,财税部门要进一步增强加快发展的紧迫感、责任感和使命感,认真分析把握经济形势,制定切实有效措施,以一刻也不耽误的精神抓好各项工作。
<!--[if !supportLists]-->(一)<!--[endif]-->以学习贯彻新《预算法》为契机,努力做到依法行政、依法理财。
新《预算法》将于2015年1月1日起实施。我们要大力加强新《预算法》的宣传和培训,深刻领会、准确掌握其主要精神、原则和具体规定,抓紧研究制定新《预算法》实施细则,健全财政内控机制,增强预算法治意识,自觉把新《预算法》的各项规定作为从事预算管理活动的准则,严格依法办事、严肃财经纪律。同时,在预算执行过程中,主动与区人大、区政协进行沟通,按照新《预算法》要求,及时报告财政预算管理情况,自觉接受区人大、区政协监督,依法依规加强财政预算管理。
(二)强化收入征管,确保财政收入持续稳定增长。
一是加强对国家财税政策调整影响财政收入的分析,增强未雨绸缪意识,密切关注税源和税收结构变化情况,及时研究制定相应政策,把握组织收入工作的主动权。二是通过对财政收入的分析、监控,协助税务部门抓好重点税源监管工作,完善征管措施,堵塞漏洞,确保应收尽收。三是充分发挥财政在组织收入工作中的牵头作用,通过信息互通、召开财税联席会等方式,进一步加强与国税、地税等征收部门的协调配合,努力形成齐抓共管的工作合力。四是改进财税服务,完善投资环境,吸引更多的企业总部、研发机构、结算中心落户,培育壮大后续财源。重点强化对市区级大项目、楼宇经济的扶持力度,发挥其辐射带动作用。继续完善财税扶持政策,加大对“两区五园”、镇街产业功能区的扶持力度,夯实财政增收基础。
(三)严控支出、优化结构,提高财政资金使用效益。
财政部门要按照新《预算法》要求,健全财政内控机制,切实加强预算管理,严格执行年初批准的支出预算,硬化预算约束,提高年初预算到位率,动态监控预算执行,控制支出规模,确保不突破预算。坚持厉行节约、勤俭办一切事业,坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费行为。调整优化支出结构,大力压缩“三公”经费支出,严格控制楼堂馆所建设,建立健全厉行节约的长效机制,切实减少一般性、消耗性支出,努力降低行政运行成本,把更多的财政资金向民生领域倾斜。
(四)深化财政改革,打造阳光财政。
一是深化预算改革,推进预算全面规范公开透明。探索建立全口径的政府预算体系,增强政府预算的完整性和科学性;完善国库集中支付流程,深入推进公务卡改革;加强政府采购平台管理,强化政府采购监管;全面加强投资评审,努力节约财政资金;完善预算绩效评价体系,推行评价结果运行机制,逐步建立评价结果公示制度;积极稳妥做好预决算、“三公”经费信息公开工作,自觉接受社会各界监督。二是加强国有资产管理,制定国有企业收益收缴办法,增加国有资产收益,为编制国有资本经营预算奠定基??;加强示范园区、示范镇资金集中管理。三是扎实开展监督检查。加强对重大项目资金和民生资金的监督检查力度,深化财政内部监督,强化监督成果运用,切实规范财经秩序。四是加强政府性债务管理,建立规范的政府举债融资机制。将政府性债务收支纳入预算管理,利用政府性债务系统对政府性债务情况进行动态管理,完善“借用管还”和风险预警机制,对现有存量债务按时偿还并逐步消化,逐步健全举借有度、偿还有序、监管有力的长效机制,切实防范和化解财政金融风险。
(五)坚持统筹兼顾,支持各项社会事业发展。
投资1.4亿元,落实科技型中小企业发展扶持政策。安排教育专项资金1.4亿元,完成城关中学改扩建工程?;锎胱式?,实施一批惠民工程,提高群众生产生活水平。加快美丽武清建设,加强农村基础设施、农田水利设施和美丽村庄、清洁村庄等基础设施建设,打造宜居生态环境。巩固完善强农惠农政策,高质量完成粮食直补、农资综合直补和良种补贴工作。完善社会保障体系,为18项社区公共卫生提供优质服务,做好全区撤村建居50-60周岁养老保障金发放工作。做好城乡老年人基本生活费补助工作。进一步做好优抚、五保低保调标以及农村和城镇低保、大病救助等工作。扩大社会保险覆盖面,新增基本养老保障1万人。
各位代表:2015年财税改革发展任务艰巨、责任重大。全区财税干部职工决心在区委的领导下,在区人大、区政协的监督支持下,不断深化财税改革,完善体制机制,激发创新活力,增强发展动力,创造性地开展各项工作,凝心聚力、锐意进取,为加快建设美丽武清而努力奋斗!

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